2021-10-28
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各会计师事务所:
按照集团内审部2021年度审计工作计划，本次公开向社会征选有资质的审计中介机构对福建省水务发展集团有限公司及所属城乡供水一体化项目建设大宗物资采购进行专项审计，并按要求向福建省水利投资开发集团有限公司出具审计报告。主要审计事项如下：
一、审计对象：福建省水务发展集团有限公司所属城乡供水一体化项目；
二、审计涉及年度：2019-2021年度，必要时可追溯到以前年度；
三、审计主要内容：福建省水务发展集团有限公司本部及其四大区域（福宁区域、漳州区域、龙岩区域、三明区域）中各抽取1-2家所属企业进行大宗物资采购专项审计;审计的文件制度依据主要有福建省国资委及福建水投集团有关对所属企业大宗物资采购的相关规定,审计的重点包括(但不仅限于):
1.制度建立健全情况。包括企业有无建立采购内控制度;采购相关内控制度是否有效执行;是否将其作为落实党风廉政建设责任制和领导干部、关键岗位员工考核的重要内容等。
2.集中采购和信息化建设情况。包括企业大宗物资集中统一采购的实施情况; 大宗物资采购预算编制及预算执行情况;通过电子商务平台实施采购情况等。
3.供应商管理情况。包括企业对供应商分类、分级管理情况;是否建立供应商准入及退出机制及供应商更新情况;重点关注企业与参股、控股公司作为供应商之间的采购关联交易及关联价格的合理性等。
4.招标采购情况。包括大宗物资采购是否按规定进行公开招标;采用非公开招标的原因及方式;企业采购部门是否建立大宗物资市场价格采集机制;合同执行情况等。
四、审计时间：约为4-5周,审计报告应在2021年12月31日前出具；
五、所需材料及报送时限：请有意向的会计师事务所于2021年11月4日下午下班前向福建省水利投资开发集团有限公司报送营业执照复印件、法定代表人有效身份证明复印件以及加盖公章的审计费用报价单（以上材料请置于密封的信封中）各一份。我司根据各单位的审计费用报价单结合事务所信用、服务质量最终确定中标的审计中介机构。特此公告！
六、中介资质要求：参与投标的会计师事务所必须为2020年福建省会计师事务所综合评价前50名（详见附件3）。
七、联系方式
联系人：福建水投集团内审部沈哲伟
联系电话：0591—88351051
地址：福州市晋安区东二环泰禾广场东区C1-26层
附件3 2020年福建省会计师事务所综合评价前50名.doc
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